1 / 12

Program Bisnis Air Minum

PCNU Tulungagung - Solusi Berkelanjutan untuk Kesehatan & Ekonomi

🎯 Dua Program Unggulan

📦 Program Galonisasi

Distribusi galon air minum 19L untuk lembaga pendidikan Ma'arif NU

🥤 Program AMDK

Produksi & distribusi air minum kemasan untuk ekosistem NU

Presentasi untuk Pengembangan Bisnis Air Minum NU Tulungagung 2025

🔍 Identifikasi Masalah

⚠️ Tantangan Kesehatan

  • Akses air minum bersih terbatas di lembaga pendidikan
  • Kualitas air tidak terjamin di banyak lokasi
  • Risiko kesehatan siswa dan guru meningkat
  • Kebutuhan hidrasi yang belum terpenuhi optimal

💰 Peluang Ekonomi

  • Ketergantungan pada supplier eksternal
  • Margin keuntungan hilang ke pihak lain
  • Belum ada sumber pendapatan berkelanjutan untuk NU
  • Potensi pasar captive belum dimanfaatkan

📊 Data Baseline

117
Lembaga Pendidikan
13,164
Total Siswa
1,179
Total Guru
70,000+
Populasi Target Harian

💡 Solusi Komprehensif

📦 Program Galonisasi

Target: Lembaga Pendidikan Ma'arif NU

  • Galon 19 liter per kelas per hari
  • Sistem distribusi terorganisir
  • Quality control terjamin
  • Pembayaran bulanan
522
Galon/Hari
11,484
Galon/Bulan

🥤 Program AMDK

Target: Seluruh Ekosistem NU

  • Cup 220ml & Botol 600ml
  • Distribusi ke pesantren, masjid, kantor
  • Brand identity NU
  • Market captive
29M
Cup/Tahun
5.3M
Botol/Tahun

🎯 Keunggulan Kompetitif

  • Captive Market: Loyalitas organisasi NU tinggi
  • Distribution Network: Struktur organisasi established
  • Brand Trust: Identitas NU sebagai jaminan kualitas
  • Predictable Volume: Kebutuhan rutin dapat diprediksi

🌟 Peluang Pasar

📊 Segmentasi Target Market

Segmen Jumlah Unit Rata-rata Populasi Total Populasi Potensi Harian
Lembaga Pendidikan 180 162 orang 29,160 45,000 unit
Pesantren 120-150 215 orang 25,800 35,000 unit
Kantor NU 96 8 orang 768 2,000 unit
Masjid/Mushola 1,800 37 jamaah 15,000 8,000 unit

🎯 Total Addressable Market

70,728
Populasi Target Harian
90,000+
Unit Konsumsi/Hari

💰 Revenue Potential

Rp 14.9M
Total Omzet Potensi/Tahun
Rp 4.5-7.5M
Target Realistis/Tahun

💰 Proyeksi Finansial - Program Galonisasi

📊 Struktur Biaya & Pendapatan

Item Per Unit Per Bulan
Harga Jual Rp 10,000 Rp 114,840,000
Harga Pokok Rp 8,000 Rp 91,872,000
Biaya Distribusi Rp 500 Rp 5,742,000
Keuntungan Bersih Rp 1,500 Rp 17,226,000

📈 Proyeksi Tahunan

Rp 1.38M
Omzet/Tahun
Rp 207M
Profit/Tahun
313.4%
ROI Tahunan
2.9 Bulan
Payback Period

🎯 Breakdown per Jenjang Pendidikan

Jenjang Lembaga Siswa Galon/Bulan Pendapatan/Bulan
RA/TK 23 2,633 3,872 Rp 38,720,000
MI/SDI 47 5,266 4,136 Rp 41,360,000
MTs 29 3,291 2,266 Rp 22,660,000
MA 12 1,316 814 Rp 8,140,000
SMK 6 658 396 Rp 3,960,000

💰 Proyeksi Finansial - Program AMDK

📊 Tiga Skenario Proyeksi

Skenario Market Share Omzet Tahunan Net Profit Margin Profit Tahunan
Worst Case 20% Rp 2.98 Miliar 15% Rp 448 Juta
Moderate Case 35% Rp 5.22 Miliar 22% Rp 1.15 Miliar
Best Case 50% Rp 7.46 Miliar 28% Rp 2.09 Miliar

📦 Struktur Produk & Harga

Produk Harga Jual Biaya Produksi Margin
Cup 220ml Rp 292 Rp 200 32%
Botol 600ml Rp 1,083 Rp 750 31%

🎯 Break Even Analysis

Rp 1.8M
BEP Omzet
6M Unit
BEP Volume
5 Bulan
Target BEP

💡 Kebutuhan Tahunan Detail

Cup 220ml: 28,968,000 unit/tahun

Botol 600ml: 5,316,000 unit/tahun

Kegiatan Khusus: 1,089,600 unit/tahun

Total Potensi: Rp 14.9 Miliar/tahun

🚀 Strategi Implementasi

📅 Timeline Implementasi Bertahap

Fase 1

Bulan 1-3

Pilot Project

25% Lembaga (29 unit)

Fase 2

Bulan 4-6

Ekspansi

50% Lembaga (58 unit)

Fase 3

Bulan 7-12

Full Implementation

100% Lembaga

🏗️ Infrastruktur & Sistem

  • Distribusi: Kerjasama distributor lokal
  • Pre-order: Sistem mingguan per lembaga
  • Pengiriman: 2x seminggu per kluster
  • Backup: Multiple supplier
  • Inventory: Safety stock 15%

💳 Sistem Pembayaran

  • Transfer bank bulanan
  • Diskon progresif 2-5% untuk berprestasi
  • Subsidi lembaga terbatas dana
  • Dana cadangan emergency 10%
  • Sistem kredit maksimal 30 hari

📱 Teknologi & Monitoring

  • Aplikasi mobile order & tracking
  • Dashboard monitoring real-time
  • Laporan bulanan per lembaga
  • Integrasi sistem keuangan PCNU
  • Notifikasi otomatis re-order

🔍 Quality Control

  • Standar ISO supplier air minum
  • Quality control sampling bulanan
  • Complaint handling 24/7
  • Monitoring konsumsi per lembaga
  • Audit supplier triwulanan

🎯 Key Performance Indicators (KPI)

≥ 98%
On-time Delivery
≥ 4.5/5
Customer Satisfaction
100%
Quality Compliance
≤ 2%
Stock-out Rate

⚠️ Analisis Risiko & Mitigasi

🚨 Risiko Operasional

  • Gangguan supply chain
  • Fluktuasi harga bahan baku
  • Keterlambatan pembayaran
  • Kapasitas distribusi terbatas

🛡️ Strategi Mitigasi

  • Kontrak dengan 2-3 supplier
  • Kontrak harga tetap 6 bulan
  • Sistem deposit dan penalty
  • Scale-up armada bertahap

🔬 Risiko Kualitas

  • Kontaminasi produk
  • Keluhan konsumen
  • Standar kesehatan
  • Reputasi organisasi

✅ Quality Assurance

  • Audit supplier berkala
  • Customer service dedicated
  • Sertifikasi BPOM wajib
  • Insurance coverage

💰 Risiko Finansial

  • Cash flow negative
  • Bad debt
  • Competition pricing
  • Market penetration lambat

📊 Financial Control

  • Working capital buffer
  • Credit limit per customer
  • Value-based pricing
  • Phased implementation

🎯 Contingency Plans

📋 Scenario A: Slow Adoption

  • Extend pilot phase duration
  • Increase marketing efforts
  • Adjust pricing strategy
  • Focus on high-value segments

📋 Scenario B: Rapid Growth

  • Accelerate supplier onboarding
  • Increase working capital
  • Expand distribution network
  • Scale technology platform

💼 Kebutuhan Investasi

💰 Investasi Awal Program Galonisasi

Item Jumlah
Setup infrastruktur distribusi Rp 20,000,000
Sistem informasi & aplikasi Rp 15,000,000
Modal kerja awal Rp 10,000,000
Pelatihan tim Rp 5,000,000
Total Rp 50,000,000

🏭 Investasi Program AMDK

Item Jumlah
Mesin produksi & equipment Rp 200,000,000
Setup pabrik & utilitas Rp 100,000,000
Sertifikasi & licensing Rp 25,000,000
Working capital 3 bulan Rp 75,000,000
Total Rp 400,000,000

📊 Return on Investment Analysis

Program Investasi ROI Tahunan Break Even Payback Period
Galonisasi Rp 50 Juta 313.4% 3 bulan 2.9 bulan
AMDK (Konservatif) Rp 400 Juta 112% 5 bulan 10.7 bulan
AMDK (Moderat) Rp 400 Juta 288% 4 bulan 4.2 bulan
Rp 450M
Total Investment
200%+
Combined ROI
6-12 Bulan
Full Payback
Rp 2.3M+
Annual Profit Potential

🏆 Keunggulan Kompetitif

🎯 Captive Market Advantage

  • Loyalitas Organisasi: Ikatan emosional NU yang kuat
  • Struktur Hierarkis: Pengambilan keputusan terpusat
  • Nilai Organisasi: Mendukung kemajuan internal NU
  • Network Effect: Rekomendasi antar lembaga

🚀 Operational Excellence

  • Distribution Network: Infrastruktur NU tersedia
  • Local Knowledge: Pemahaman mendalam kebutuhan
  • Cost Efficiency: Eliminasi margin distributor
  • Service Quality: Dedicated customer service

🔄 Sustainable Business Model

📈 Revenue Streams

  • Penjualan galon rutin bulanan
  • Distribusi AMDK harian
  • Penjualan event & kegiatan khusus
  • Potensi ekspansi produk wellness

💪 Competitive Moats

  • Brand trust & religious connection
  • Switching cost tinggi
  • Economies of scale
  • Regulatory relationship

🌟 Unique Value Propositions

100%
Halal Certified
24/7
Customer Support
ISO
Quality Standards
Local
Community Impact

🎯 Strategic Positioning

Blue Ocean Strategy: Menciptakan kategori baru "Religious Branded Water" dengan kombinasi kualitas premium, identitas religius, dan distribusi komunitas.

📊 Market Differentiation

Value Innovation: Bukan hanya jual air, tapi membangun ekosistem kesehatan dan keberlanjutan komunitas NU.

🎯 Target & Outcome

📊 Target Pencapaian Tahun Pertama

117
Lembaga Terakses (100%)
Rp 1.38M
Revenue Galonisasi
Rp 5.2M
Revenue AMDK (Target)
Rp 1.35M
Total Net Profit

🏥 Impact Kesehatan

  • 14,343 orang mendapat akses air bersih rutin
  • 100% lembaga memiliki standar hidrasi yang baik
  • Menurunkan risiko penyakit waterborne
  • Meningkatkan produktivitas belajar-mengajar
  • Awareness pentingnya hidrasi sehat

💰 Impact Ekonomi

  • Pendapatan berkelanjutan untuk PCNU
  • 20-30 lapangan kerja baru tercipta
  • Multiplier effect ekonomi lokal
  • Self-reliance komunitas NU
  • Model replikasi untuk daerah lain

🚀 Roadmap Pengembangan

Year 1

Establish Core Operations

Tulungagung Market

Year 2

Product Diversification

Regional Expansion

Year 3+

Franchise Model

East Java Network

📈 Growth Projections

Year Revenue Profit Market
1 Rp 6.6M Rp 1.35M Tulungagung
2 Rp 12M Rp 3.2M +2 Kabupaten
3 Rp 25M Rp 7.5M Regional Jatim

🎖️ Success Metrics

  • Customer Satisfaction: >4.5/5
  • Market Penetration: >80%
  • Quality Compliance: 100%
  • On-time Delivery: >98%
  • Financial ROI: >250%

Mari Bersama Membangun Masa Depan

Program Bisnis Air Minum NU Tulungagung

🚀 Next Steps

📅 Immediate Actions

  • Persetujuan konsep dan anggaran
  • Pembentukan tim implementasi
  • Survey detail kebutuhan lembaga
  • Proses perizinan dan sertifikasi

⏰ Timeline Eksekusi

  • Bulan 1: Setup infrastruktur
  • Bulan 2: Kontrak supplier
  • Bulan 3: Pilot project launch
  • Bulan 6: Full operation
Rp 450M
Total Investment Needed
6-12 Bulan
Payback Period
14,000+
Lives Impacted
Rp 2.3M+
Annual Profit Potential

💡 Kesimpulan

Program bisnis air minum NU Tulungagung merupakan investasi strategis yang menggabungkan misi sosial dengan keuntungan ekonomi berkelanjutan.

  • ROI Menarik: 200%+ return tahunan
  • Impact Positif: Kesehatan komunitas
  • Sustainable: Model bisnis berkelanjutan
  • Scalable: Dapat direplikasi

Terima kasih atas perhatian dan dukungannya!
Bersama membangun ekosistem NU yang lebih sehat dan mandiri